Бизнес - консультант и кризис менеджер

Содержание ежемесячного доклада менеджмента Совету директоров аптечной сети

    Ежемесячный доклад состоит из следующих тем
    Финансовый блок
    -------- Общие результаты: Маржа, валовая прибыль, расходы, товарный запас.
    -------- --------  Общие результаты по сети в сравнении с бизнес планом, результатами двух предыдущих лет. Сравнение трендов – последние три месяца сравниваются с тремя месяцами предыдущих трех лет.
    -------- -------- Неликвиды, их изменения по сравнению с предыдущими месяцами.
    -------- -------- Дефектура, сравнение с предыдущими месяцами и плановыми показателями.
    -------- -------- План – факт по бонусам поставщиков и производителей.
    -------- -------- Допродажи - % в деньгах и чеках. Изменение трафика.
    -------- «По аптечный анализ»
    -------- -------- Операционная прибыль. Убыточные аптеки, меры по ним, результаты мер предыдущих месяцев.
    -------- -------- Товарный запас – оборачиваемость. Проблемные аптеки, меры, результаты мер предыдущих месяцев.
    -------- -------- Дефектура. Проблемные аптеки, меры, результаты мер предыдущих месяцев.
    -------- -------- Целевые показатели при их наличие (Доля товара с 18% НДС ….)

    Блок работы с поставщиками и производителям
    -------- Результаты работ отчетного месяца по поставщикам.
    -------- Результаты работ отчетного месяца по поставщикам.

    Блок развития
    -------- Все проекты по открытию новых аптек, включая новые предложения

    Аварийный блок
    -------- Все нештатные ситуации.
    -------- Предложения по закрытию или передислокации аптек.

    Кадровый блок
    -------- Вопросы текучки и набора кадров
    -------- Все организационные мероприятия (конференции,  семинары)

    Блок рекламы, IT
    -------- Доклад о работе предыдущего месяца
    За 4 дня до доклада высылаются
    -------- PNL или любой другой отчет содержащий результаты данного месяца, финансового года накопительным итогом, сравнение с бизнес планом ,двумя предыдущими годами и сравнение трендов с двумя предыдущими годами.
    -------- ССП (Система сбалансированных показателей) по аптекам сети. Не менее 14 месяцев, позволяющий как сравнить аптеки между собой так и посмотреть изменение каждого показателя по времени.

    a.        число чеков;

    b.        средний чек;

    c.        число аптек;

    d.        оборот на аптеку;

    e.        доход на аптеку;

    f.         товар в ценах поставщика в аптеках;

    g.        товар в ценах поставщика в аптеках % от выручки аптек;

    h.        товар в ценах поставщика Итого;

    i.         товар в продажных ценах в аптеках;

    j.         товар в ценах поставщика в аптеках % от выручки аптек;

    k.        товар в ценах поставщика в % от выручки;

    l.         кредиторская задолженность  (КЗ) по лекарственным средствам и прочим товарам для продажи;

    m.      КЗ в % от от выручки

    n.        КЗ просроченная более 5 б.д.;

    o.        КЗ просроченная более 10 б.д.;

    p.        штатная численность за исключением декретников;

    q.        FTE (Full-TimeEquivalent) - эквивалент полной занятости, по существу сколько человекомесяцоы была затрачено в этом месяце (штатное расписание за минусом больничных, отпусков… но с прибавлением сверхурочных работ)

    r.          оборот на сотрудника;

    s.        доход на сотрудника;

    t.         дефектура % от объема продаж при расчете от продаж предыдущих трех месяцев по товарам, составившим 80% оборота аптеки;

    u.        дефектура % от объема продаж при расчете от продаж предыдущих трех месяцев по товарам, составившим 50% оборота аптеки;

    v.        дефектура % от объема продаж при расчете от продаж предыдущих трех месяцев по товарам, составившим 90% оборота аптеки;

    w.       средняя стоимость упаковки;

    x.        доля категории Лекарственные средства;

    y.        доля категории БАД;

    z.        доля категории косметика и лечебная косметика;

    aa.      доля остальных категории.